| Indice |
Contenido |
Archivo |
|
|---|---|---|---|
| 1. |
Marco Normativo |
||
| 1.1. Directiva N°006-2019-CG-INTEG |  |
||
| 2. |
Capacitaciones |
||
| 2.1. Documento Orientador del PAA-SMR Versión del 17 Mar 2023 | |
||
| 2.2. Capacitación Sobre la implementación del Sistema de Control Interno | |
||
| 2.3. Directorio de Sectoristas | |
||
| 3. |
Entregables |
||
| 3.1. Reporte de identificación de deficiencias | |
||
| 3.2. Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación | |
||
| 3.3. Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control | |
||
| 3.4. Reporte de Seguimiento Semestral del Plan de Acción Anual | |
||
| 3.5. Reporte de Evaluación Semestral de la Implementación del Sistema de Control Interno | |
||
| 3.6. Reporte de Seguimiento Anual del Plan de Acción Anual | |
||
| 3.7. Reporte de Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno | |
||
| 4. |
Reporte del avance del Sistema de Control Interno |
||
| 4.1. Primer Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Semestral | |
||
| 4.2. Reporte de Evaluación de Implementación del Sistema de Control Interno I Semestre | |
||
| 5. |
Afiche |
| |
| 6. |
Acceso al aplicativo del sistema de control interno |
Acceso |
